目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）部门职能

呼和浩特市住房和城乡建设局是呼和浩特市人民政府工作部门，为正处级。呼和浩特市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1. 起草有关城乡建设的地方性法规、规章草案，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，落实住房和城乡建设的政策制度，组织编制并实施全市住房和城乡建设事业发展规划。

2. 贯彻住房制度改革政策，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。负责并指导城镇住房保障工作，贯彻城镇住房保障政策并监督实施。

3. 承担房地产市场监管和房地产业发展工作。贯彻房地产市场监管和调控政策、规章制度并监督执行。贯彻房地产业发展规划和产业政策。贯彻落实房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理工作，协同指导房屋登记工作。负责物业管理中住宅专项维修资金、住宅物业共用部位共用设施设备保修金备案、交存及使用管理工作。

4. 贯彻和落实国家工程建设标准及自治区相关地方标准。贯彻落实工程造价管理制度，承担建设工程造价管理工作。监督指导各类工程建设标准定额和工程造价评估的实施。组织发布本地区工程造价信息。

5. 监督管理建筑市场，规范市场主体行为。规范建筑市场、行业监管和建设活动的规章制度并监督执行。贯彻落实建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施，负责相关企业、单位的监督管理。管理和指导室内装饰业。负责房屋建筑和市政工程招标投标的监督管理工作。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

6. 按照监管权限承担本行政区城内已取得施工许可的房屋建筑及市政工程质量、安全生产监管责任。负责和指导工程竣工验收备案工作。协助上级部门制定相关技术政策并指导实施。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查。指导散装水泥产业发展。

7. 指导实施城市勘察、市政工程测量和城市雕塑工作。协同相关部门做好城市地下空间开发利用工作。指导实施城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

8. 指导实施城市建设和管理工作。贯彻落实城市建设、管理的政策和制度并监督实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并监督实施。负责和指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市园林绿化的建设和管理工作。负责城市建设档案管理工作。

9. 指导村镇建设工作。贯彻小城镇和村庄建设的政策、发展规划并指导实施。指导全市农村住房建设和危房改造工作。指导全市重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

10. 指导建筑节能和城镇减排工作。贯彻落实建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施。制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。指导和组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成果转化推广。

11. 负责住房公积金管理工作。贯彻落实全市住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

12. 负责住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展对外交流与合作。

13. 按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 其他有关职责分工。

（1）与市市场监督管理局有关职责分工。市市场监督管理局负责天然气气瓶的设计、制造、充装、使用登记、检验检测、报废的监督管理工作。市住房和城乡建设局作为本市燃气行政管理部门，负责全市燃气行业管理工作。对燃气用具经营单位进行安全管理，负责燃气市场的技术管理，对全市燃气行业的违章行为进行监察。

（2）与行政审批和政务服务局有关职责分工。市住房和城乡建设局承担住房和城乡建设有关审批事项的事中事后监管工作。市行政审批和政务服务局负责住房和城乡建设相关审批事项工作。

（3）与城市管理综合执法局有关职责分工。市住房和城乡建设局负责物业管理中住宅专项维修资金、住宅物业共用部位共用设施设备保修金备案、交存及使用管理工作。市城市管理综合执法局负责编制全市物业管理总体规划和相关标准、规范并组织实施。负责对物业管理区域内违反物业相关法律、法规、规章行为的监管。负责全市物业管理活动的监督管理。负责全市物业服务企业行业管理工作。负责前期物业管理、物业交付使用的承接检查、物业用房留置和管理，监督指导业主委员会成立工作。

二、机构设置

本单位为财政拨款的行政单位，共设19个科室。局本级行政编制109人，实有95人；事业编制0人，实有0人；离休人员5人，退休人员241人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年年初预算收入28161.25万元，全部为财政拨款收入。决算收入26253.49万元，全部为财政拨款收入，其中本年收入25163.15万元，年初财政拨款结转和结余1090.34万元。决算收入较预算减少1907.76万元，减少原因：1、本单位预算中的城市维护费，由实际实施项目单位纳入决算；2、预算中的“小城镇补贴及村镇规划、培训补贴资金”项目支出在实际支出中分配给各旗县区，由各旗县区纳入决算。

本部门2020年年初预算支出28161.25万元，全部为财政拨款收支出。决算支出26253.49万元，全部为财政拨款支出，其中本年支出24733.46万元，年末结转和结余1520.03万元。决算支出较预算减少1907.76万元。减少原因：1、本单位预算中的城市维护费，由实际实施项目单位纳入决算；2、预算中的“小城镇补贴及村镇规划、培训补贴资金”项目支出在实际支出中分配给各旗县区，由各旗县区纳入决算。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计26,253.49万元，其中：本年收入合计25,163.15万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,090.34万元；支出总计26,253.49万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,520.03万元。与2019年度相比，收入总计减少16,429.99万元，下降38.50%；支出总计减少16,429.99万元，下降38.50%。主要原因是：1、人员增加导致人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费增加；2、2019年财政拨款收入支出中包含40,000.00万元，为财政拨入消化暂付款，2020年无此项收支；3、2020年上级下达资金较2019年减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计25,163.15万元，其中：财政拨款收入25,163.15万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计24,733.46万元，其中：基本支出2,058.16万元，占8.30%；项目支出22,675.30万元，占91.70%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计26,253.49万元，其中：年初结转和结余1,090.34万元；支出总计26,253.49万元，其中：年末结转和结余1,520.03万元。与2019年度相比，收入减少16,419.74万元，下降38.50%；支出减少16,419.74万元，下降38.50%。主要原因是：1、人员增加导致人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费增加；2、2019年财政拨款收入支出中包含40,000.00万元，为财政拨入消化暂付款，2020年无此项收支。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计7,733.46万元，其中：基本支出2,058.16万元，占26.60%；项目支出5,675.30万元，占73.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,058.16万元，其中：人员经费1,894.31万元，主要包括：基本工资473.29万元、津贴补贴511.18万元、奖金38.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.48万元、职业年金缴费29.96万元、职工基本医疗保险缴费42.49万元、公务员医疗补助缴费18.74万元、其他社会保障缴费16.67万元，住房公积金88.53万元、其他工资福利支出3.04万元、离休费89.84万元、退休费159.72万元、抚恤金260万元、生活补助30.94万元、其他对个人和家庭的补助支出5.37万元等，较上年增加733.47万元，主要原因是：单位机构改革后，原呼和浩特市城乡建设委员会与原呼和浩特市住房保障和房屋管理局合并为呼和浩特市住房和城乡建设局，人员随之合并，增加部分为在职人员工资福利支出、离退休人员工资、抚恤金及遗属生活费等；公用经费163.84万元，主要包括：办公费27.2万元、印刷费2万元、邮电费6.1万元、差旅费14.19万元、维修（护）费0.92万元、租赁费0.31万元、培训费0.23万元、福利费20.57万元、其他交通费85.42万元、其他商品和服务支出4.46万元、办公设备购置费2.34万元等，较上年增加40.20万元，主要原因是：机构改革导致机关运行相关的办公费、福利费、其他交通费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.31万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.31万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2021年未发生三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少1.53万元，主要原因是我单位2020年未发生因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.92万元，主要原因是我单位2020年未发生公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，共涉及资金26207.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0 万元； 纳入政府采购项目1个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的0.15%.

组织对“ 房地产交易中心物业服务费 ”、 “办公大楼日常维修维护费”、“房地产交易中心水电费”、“局信息网络使用费”、“租车费”等5个项目开展了部门评价，从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面开展评价工作，重点对产出指标中的数量、质量、时效、成本指标，效益指标中的社会效益指标及满意度指标进行评价。涉及一般公共预算支出25500.28万元，政府性基金支出0万元，政府采购支出40万元。从评价情况来看，以上项目中的 “ 房地产交易中心物业服务费 ”执行率100%， “办公大楼日常维修维护费”执行率62.38%，“房地产交易中心水电费”执行率100%，“局信息网络使用费”执行率100%，“租车费”执行率80.88%，以上项目执行率较高，较好地完成了年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映 “ 房地产交易中心物业服务费 ”、“办公大楼日常维修维护费”、“房地产交易中心水电费”、“局信息网络使用费”等共5个项目的绩效自评结果。

1. “ 房地产交易中心物业服务费 ”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目支出用于保障全局办公大楼的物业服务的顺利完成，从而保证楼内各单位日常工作顺利开展。物业管理服务面积59336平方米，单位成本为4.22元/平方米.月，保障期间为2020年全年，完成了年初设定的绩效目标。

2. “房地产交易中心水电费” 项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为67.3元，执行数为67.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目支出用于保障全局办公大楼的日常工作顺利开展。此项目保障期间为2020年全年，完成了年初设定的绩效目标。

3. “办公大楼日常维修维护费” 项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.24分。全年预算数为126.58万元，执行数为78.9585万元，完成预算的62.38%。项目绩效目标完成情况：此项目支出用于保障全局办公大楼的正常运行，保障期间为2020年全年，较好地完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目执行率不高，原因是办公大楼发生需进行维修维护的情况具有一定不可预测性，实际执行数与预算数有差异。下一步改进措施：进一步细化预算，精确预算数。

4. “房地产交易中心水电费” 项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目支出用于保障全局网络正常运行，保障期间为2020年全年，完成了年初设定的绩效目标。

5. “租车费” 项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.09分。全年预算数为6.4万元，执行数为5.1763万元，完成预算的80.88%。项目绩效目标完成情况：此项目支出用于保障单位正常运转，保障赴旗县区检查工作顺利开展，保障期间为2020年全年，完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目执行率有待提高，原因是此项费用用于保障赴旗县区检查工作顺利开展，按照实际使用情况支出，实际执行数与预算数有差异。下一步改进措施：进一步细化预算，精确预算数。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“ 房地产交易中心物业服务费 ”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出163.84万元，比2019年增加40.20万元，增长32.50%。主要原因是：单位机构改革导致机关人员增加，机关运行所需办公费、办公购置费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计13.44万元，其中：政府采购货物支出13.44万元，比2019年增加7.32万元，增长119.70%，主要原因是：单位机构改革导致机关人员增加，机关运行所需办公费、办公购置费等相应增加；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.44万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车12辆，主要是用于保障单位正常运行。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2019年相比无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2019年相比无变化。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包潇潇    联系电话：0471-6300379