第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）2025年度收入预算总计3514.70万元、支出预算总计3514.70万元，与上年相比收入减少57250.68万元、支出预算总计减少57250.68万元，收入减少94.22%，支出减少94.22%。其中：

（一）收入预算总计3514.70万元。包括：

1．本年收入合计3514.70万元。

（1）一般公共预算拨款收入3514.70万元，与上年相比减少525.68万元，减少13.01%。主要原因是2025年预算中清洁取暖及海绵城市专项工作经费、政府购买施工图审查费等项目经费较上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少56725万元，减少100%。主要原因是2025年减少了海绵城市建设项目、北方地区冬季清洁取暖项目配套资金（燃煤散烧综合整治工程）等政府性基金预算项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变动。主要原因：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变动。主要原因：不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变动。主要原因：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变动。主要原因：不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变动。主要原因：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变动。主要原因：不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变动。主要原因：不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比无变动。主要原因：不存在此项内容。

（二）支出预算总计3514.70万元。包括：

1．本年支出合计3514.70万元。

（1）社会保障和就业（类）支出518.51万元，主要用于离退休人员工资、其他离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出。与上年相比减少109.41万元，减少17.42%。主要原因是离退休人员去世，离退休费减少。

（2）卫生健康（类）支出79.99万元，主要用于行政单位医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险、离退休医疗费补助等支出。与上年相比减少7.43万元，减少9.29%。主要原因是在职人员减少，在职人员工资及医疗保险等相应减少。

（3）城乡社区（类）支出59859.8万元，主要用于在职人员工资、遗属生活补助、一般公用经费、清洁取暖及海绵城市专项工作经费、政府购买施工图审查费用等支出。与上年相比减少57116.28万元，减少95.42%%，主要原因是2025年减少了海绵城市建设项目、北方地区冬季清洁取暖项目配套资金（燃煤散烧综合整治工程）等预算项目。

（4）住房保障（类）支出1180.12万元，主要用于职工住房公积金、住房补贴等支出。与上年相比减少17.55万元，减少17.55%，主要原因是在职人员减少，住房公积金相应减少。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比无变动。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）2025年收入预算合计3514.70万元，包括本年收入3514.70万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入3514.70万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）2025年支出预算合计3514.70万元，其中：

基本支出2071.97万元，占58.95%；

项目支出1442.73万元，占41.05%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）2025年度财政拨款收入总计3514.70万元,与上年相比，财政拨款收入总计减少57250.68万元，减少94.22%。主要原因是2025年减少了海绵城市建设项目、北方地区冬季清洁取暖项目配套资金（燃煤散烧综合整治工程）等政府性基金预算项目。财政拨款支出总预算3514.70万元，财政拨款支出总计减少57250.68万元，减少94.22%。主要原因是2025年减少了海绵城市建设项目、北方地区冬季清洁取暖项目配套资金（燃煤散烧综合整治工程）等政府性基金预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）2025年一般公共预算财政拨款支出预算4040.38万元，与上年相比减少525.68万元，减少13.01%。主要原因是2025年预算中清洁取暖及海绵城市专项工作经费、政府购买施工图审查费等项目经费较上年减少。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算318.67万元，与上年相比减少67.34万元，减少17.45%。变动原因：本年离退休人员减少，离退休人员经费减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算133.23万元，与上年相比减少19.39万元，减少12.7%。变动原因：本年在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算66.62万元，与上年相比减少22.67万元，减少25.39%。变动原因：本年在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算52.71万元，与上年相比减少5.38万元，减少9.26%。变动原因：本年在职人员减少，医疗保险支出减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.85万元，与上年相比减少2.05万元，减少9.36%。变动原因：本年在职人员减少，公务员医疗保险支出减少。

（三）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1300.79万元，与上年相比减少144.12万元，减少9.97%。变动原因：本年在职人员减少，导致在职人员经费减少。

2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算1442.73万元，与上年相比减少247.16万元，减少14.63%。变动原因：2025年预算中清洁取暖及海绵城市专项工作经费、政府购买施工图审查费等项目经费较上年减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算139.32万元，与上年相比减少13.06万元，减少9.37%。变动原因：本年在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算40.80万元，与上年相比减少4.49万元，减少11%。变动原因：本年在职人员减少，购房补贴支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2071.97万元，与上年相比减少278.52万元，减少11.85%，其中：

（一）人员经费1844.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费227.12万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3 万元，比上年预算增加3万元。其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算相比无变动，主要原因：不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相比无变动，主要原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算相比无变动，主要原因：不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出3万元，比上年预算增加3万元，主要原因：2025年增加公务接待活动，增加公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少56725万元，减少100%。主要原因是2025年减少海绵城市建设项目、2024年北方地区冬季清洁取暖项目配套资金（燃煤散烧综合整治工程）等政府性基金预算项目。

其中：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出0万元，与上年相比减少9974万元，减少100 %。主要原因是2024年预算中包含2024年北方地区冬季清洁取暖项目配套资金（燃煤散烧综合整治工程），2025年无此项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出0万元，与上年相比减少1510万元，减少100%。主要原因是2024年预算中包含生命线安全管理工程项目预算，2025年无此项目。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出0万元，与上年相比减少45241万元，减少100%。主要原因是2024年预算中包含海绵城市建设项目预，2025年无此项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市住房和城乡建设局本级2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出，与上年持平。

十、项目支出预算情况说明

呼和浩特市住房和城乡建设局本级2025年预算安排项目12个，项目预算总金额1442.73万元。其中，财政本年拨款金额1442.73万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

呼和浩特市住房和城乡建设局本级2025年一般公共预算机关运行经费预算支出227.12万元，与上年相比增加77.91万元，增加52.21%。主要原因是：上年“公务交通补贴”包含在“人员经费”一列，本年将“公务交通补贴”调整至“公用经费”一列中。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额706万元，其中：拟采购货物支出21万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出685元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车8辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1442.73万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：包潇潇

联系电话:0471-6322464

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件